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序號(hào)

管理制度名稱

合理性

1

內(nèi)部審核制度

三級(jí)遞審復(fù)核有效的進(jìn)行質(zhì)量控制

2

報(bào)告審查要點(diǎn)

明確了審查程序和要點(diǎn)

3

業(yè)務(wù)操作程序

規(guī)范了業(yè)務(wù)操作流程

4

檔案管理制度

確保了檔案的保密性、利用性和完整性

5

人事管理制度

確保了人才的流動(dòng)性、穩(wěn)定性和人性化管理

6

財(cái)務(wù)管理制度

嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法、稅法和財(cái)稅制度要求管理

7

財(cái)務(wù)審批制度

規(guī)范了費(fèi)用、支出的審批程序和權(quán)限

8

崗位責(zé)任制度

明確了各個(gè)崗位的職責(zé)和要求

9

績(jī)能考核制度

按職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)能力、工作績(jī)效全面考核分配

10

道德風(fēng)險(xiǎn)防范制度

主辦人員不得單獨(dú)與利益人接觸，不得接受、請(qǐng)送錢(qián)物